Skip to main content

Aktualności

Zobacz zbliżające się wydarzenia: www.konferencja.wercom.pl

Zobacz zbliżające się wydarzenia: www.konferencja.wercom.pl

Symfonia ERP Kadry i Płace 2025.1.b

Ustawione wartości parametrów

Wzorzec \ Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale ub. roku

od 2026-01-01

9 228,64

Inne zmiany

  • Umożliwiono wydruk raportu IFT-1/IFT-1R wraz z nr referencyjnym (UPO) z okna Deklaracje podatkowe.
  • Rozwiązano problem zamykania programu przy eksporcie do FK, gdy ustawiony jest w Format zgodny z FK 2.0.
  • Poprawiono ustalanie daty następnego generowania bilansu dodatku stażowego po uzupełnieniu staży z umów zleceń, JDG i innych aktywności zawodowych..
  • Poprawiono ustalenie okresu zasiłkowego w razie, gdy niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży wystąpi bezpośrednio po wcześniejszej absencji chorobowej. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego łącznie przez 270 dni.

Pełny opis zmian w wersji 2025.1.b dostępny jest tutaj

Uwaga! Przed aktualizacją sprawdź wymagania systemowe — sprawdź tutaj!

 

Symfonia FKF/F50 – Finanse i Księgowość 2026.2

  • CIT-8 – obsługa nowej wersji formularza – Dodano obsługę nowej wersji formularza deklaracji CIT-8(34).
    • Wraz z publikacją CIT-8(34) pojawił się nowy załącznik CIT/WOT. Nowy załącznik to „Informacja o odliczeniach z tytułu zatrudnienia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub żołnierzy aktywnej rezerwy”. Ze względu na niszowy charakter nie został dodany do standardu w programie Symfonia Finanse i Księgowość. Uzupełnienie załącznika jest możliwe w module Symfonia eDeklaracje w Chmurze.
  • JPK_V7 – usprawnienia w pracy z deklaracją – Usprawnienia w obsłudze JPK_V7, które poprawiają kontrolę poprawności danych oraz przyspieszają pracę z deklaracją.
    • Weryfikacja poprawności nadawania znaczników w dokumentach – Dodano kontrolę poprawności przypisywania atrybutów JPK_V7 już na etapie wprowadzania dokumentu. Program weryfikuje, czy dokument posiada jeden z atrybutów JPK_V7 (BFK, DI, OFF) w kontekście numeru KSeF.
    • Pobieranie numeru KSeF do dokumentów VAT – Na liście rejestrów VAT dodano funkcję umożliwiającą automatyczne pobranie numeru KSeF dla dokumentów, które zostały wcześniej wysłane do KSeF z innych modułów (np. z Handlu) lub przez Symfonia KSeF Plus.
    • Uprawnienia – W grupie Rodzaj: JPK modułu Finanse i Księgowość dodano prawa, które pozwalają na wykonanie tych operacji także dla zaksięgowanych dokumentów:
      • edycja atrybutów JPK_V7 (dokumentu i rejestru VAT) w zaksięgowanym dokumencie
      • zmiana numeru dokumentu i numeru KSeF w zaksięgowanym dokumencie
    • Szybki podgląd deklaracji (część deklaracyjna) – Zmodyfikowano funkcję Szybkiego podglądu JPK_V7, aby przyspieszyć dostęp do kluczowych informacji.\
  • Rozszerzenie obsługi procesów KSeF w Symfonii Finanse i Księgowość – W ramach ciągłego rozwoju importu dokumentów z Symfonii KSeF Plus do bufora poprzez okno „Faktury KSeF” wprowadziliśmy szereg usprawnień, które automatyzują procesy dekretacji.
    • Dodano możliwość zapisu danych kontrahenta do kartoteki kontrahentów incydentalnych przy imporcie dokumentów KSeF.
    • Dodano mechanizm powiązania wzorców z kontrahentami, a w oknie faktur KSeF pojawiła się dedykowana kolumna Wzorzec, prezentująca nazwę wzorca, który zostanie zastosowany przy imporcie.
    • System obsługuje teraz rozliczanie użytkowanych w sposób mieszany samochodów osobowych
    • Rozszerzono funkcjonalność przypisania wzorców do dokumentów KSeF o obsługę zapisów równoległych.
    • System przenosi dane do kolumny ABCD w rejestrze VAT dla dokumentów zakupu zgodnie z parametrami określonymi w wybranym wzorcu księgowym.
  • JPK_KR_PD – nowe funkcjonalności i usprawnienia – Rozszerzono funkcjonalność obsługi JPK_KR_PD, wprowadzając mechanizmy ułatwiające przygotowanie danych do raportowania oraz ich analizę.
    • Przypisywanie znaczników KR do kont opartych na słownikach – Dodano parametr Nadpisywanie znaczników KR w słownikach dostępny w ustawieniach Deklaracje → Ustawienia → Parametry JPK_KR_PD. Funkcja umożliwia nadpisanie znaczników KR dla kont, które wykorzystują słowniki lub kartoteki w analityce.
    • Obliczanie sekcji RPD – Program został rozszerzony o mechanizm automatycznego obliczania sekcji RPD na podstawie danych z zapisów księgowych.
    • Raport Smart BI ze znacznikami PD – Do raportu Obroty kont ze znacznikami JPK_KR_PD dodano prezentację znaczników PD.
    • Raport różnic kursowych podatkowych do JPK_KR_PD – Dodano raport Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD dostępny w menu Deklaracje (Ctrl+8) → Zestawienia.

Pełny opis zmian dostępny tutaj

Uwaga! Przed aktualizacją sprawdź wymagania systemowe 

Symfonia HMF/H50 – Handel 2026.2

  • Wydruk faktury w formacie ustrukturyzowanym – W ustawieniach parametrów pracy w grupie Parametry KSeF dodano parametr Aktualizacja faktury ustrukturyzowanej.
  • Numer i data KSeF na dokumentach zakupu – Dodano możliwość uzupełnienia numeru KSeF i daty KSeF dla wprowadzanych ręcznie lub importowanych z pliku dokumentów zakupu.
  • Kontrahent – jednostka samorządu terytorialnego (ST) – Do ustawień kontrahentów dodano parametry:
    • Grupa VAT – oznacza kontrahenta jako podmiot typu Grupa VAT.
    • Jednostka ST – oznacza kontrahenta jako Jednostkę Samorządu Terytorialnego.
  • Obsługa nazw dostaw na dokumencie – Na oknie Informacje dodatkowe do dokumentu dodano możliwość zmiany sposobu wysyłki informacji o dostawach.
    • Ustawienia KSeF – Nazwy dostaw – W ustawieniach programu dodano grupę Ustawienia KSeF > Nazwy dostaw, gdzie można określić domyślny format przekazywania informacji o dostawach
  • Stopka dokumentu KSeF
    • Trzy źródła dla treść stopki – W ustawieniach KSeF dodano możliwość wyboru do trzech źródeł, z których pobierana jest treść dla pól stopki dokumentu. Limit długości każdego z pól to 3500 znaków.
    • Ustawienia – sprzedaż, samofakturowanie – Ustawienie źródeł treści dla stopki dokumentu KSeF można wykonać oddzielnie dla dokumentów sprzedaży i dokumentów samofakturowania. Ustawienie Stopka zostało rozdzielone na Stopka – sprzedaż oraz Stopka – samofakturowanie.
  • Kontrola wysyłki opisu dokumentu do KSeF – W ustawieniach programu dodano grupę Ustawienia KSeF > Opis dokumentu umożliwiające określenie, czy zawartość pola Opis dokumentu będzie umieszczany w dokumencie KSeF (w polu DodatkowyOpis).
  • Status podatnika – W ustawieniach programu dodano grupę Ustawienia KSeF > Status podatnika umożliwiającą określenie statusu podatnika wykazywanego na dokumentach:
    • brak
    • 1 – Stan likwidacji,
    • 2 – Postępowanie restrukturyzacyjne,
    • 3 – Stan upadłości,
    • 4 – Przedsiębiorstwo w spadku.
  • Ustawienia wysyłki KSeF – wyłączanie wysyłki do KSeF dla osób fizycznych – W grupie Ustawienia KSeF > Ustawienia wysyłki dodano parametr Umożliwiaj ręczną wysyłkę dokumentów sprzedaży do KSeF dla. Użytkownik może określić, dla których rodzajów kontrahentów (firm, osób fizycznych, osób fizycznych (firm), kontrahentów incydentalnych) dostępna jest ręczna wysyłka do KSeF (z operacji w kartotece dokumentów oraz z okna dokumentu).
  • Ustawienia KSeF – Numer klienta – W ustawieniach Numeru klienta dodano opcję Pobieraj identyfikator z FK. Gdy opcja jest wybrana numer klienta będzie pobierany z wartości pola Pozycja, prezentującego unikalny identyfikator kontrahenta ustalony z programem Finanse i Księgowość.
  • Wysyłka do KSeF z okna dokumentu -Dodano możliwość uruchomienia wysyłki do Symfonia KSeF Plus i Krajowego Systemu eFaktur bezpośrednio z okna dokumentu.
  • Ochrona usuwania/edycji dokumentów zakupu pobranych z KSeF – W ustawieniach parametrów pracy dodano nową grupę Parametry KSeF z parametrem Ochrona wystawionych dokumentów zakupu pobranych z KSeF z ustawieniami:
    • Program nie pozwala na edycję lub usuwanie pobranego z KSeF i wystawionego dokumentu zakupu – program nie pozwoli na usuwanie lub edycję wystawionych dokumentów zakupu.
    • W przypadku próby edycji lub usunięcia pobranego z KSeF i wystawionego dokumentu zakupu program generuje ostrzeżenie – program wyświetli ostrzeżenie przy próbie usunięcia lub edycji wystawionych dokumentów zakupu.
  • Usuwanie wysłanego do KSeF dokumentu sprzedaży – Od tej wersji jest to możliwe, wyłącznie w przypadku dokumentów, które nie zostały jeszcze wysłane do Krajowego Systemu eFaktur (ani nie są w trakcie wysyłki).
  • Ochrona dokumentów z ręcznie wprowadzonym numerem i statusem KSeF – Ustawienie parametry pracy Ochrona dokumentów z ręcznie wprowadzonym numerem i statusem KSeF zostało przeniesione do grupy Parametry pracy > Parametry KSeF.
  • Rozszerzona konfiguracja odbiorcy w dokumentach – u grupie Ustawienia KSeF > Odbiorca dodano parametr Identyfikator podatkowy odbiorcy zostanie wysłany w sekcji 'Dodatkowe Informacje’ KSeF sterujący sposobem dodawania na dokumencie KSeF danych odbiorcy (podmiotu3).
  • Ustawienia udostępniania – Ustawienia wysyłki – W Ustawieniach udostępniania > Ustawienia wysyłki dodano parametr Zapisuj link do PDF/XML w załącznikach dokumentów.
  • Podgląd wysłanego dokumentu KSeF – W kartotece Sprzedaż w menu przycisku KSeF dodano polecenie Podgląd obrazu dokumentu. Polecenie otwiera dodatkowe okno podglądu dokumentu w takiej formie w jakiej znajduje się on w Symfonia KSeF i Krajowym Systemie eFaktur.
  • Do ustawień kontrahentów dodano pola:
    • Grupa VAT – gdy zaznaczone: jeśli kontrahent zostanie dodany automatycznie jako Podmiot powiązany to przypisana zostanie mu Rola: 9 GRV – wystawca (Członek grupy VAT – wystawca), lub 10 GRV – odbiorca (Członek grupy VAT – odbiorca).
    • Jednostka ST – gdy zaznaczone: jeśli kontrahent zostanie dodany automatycznie jako Podmiot powiązany to przypisana zostanie mu Rola: 7 JST – wystawca (Jednostka samorządu terytorialnego – wystawca), lub 8 JST – odbiorca (Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca).
  • Obsługa wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy dla JST i GRV – Rozszerzono istniejącą już w Symfonii Handel obsługę faktur wystawianych w imieniu Sprzedawcy o obsługę Podmiotu3 w KSeF.
  • Grupowa zmiana kategorii podatkowej dla wybranych dokumentów sprzedaży – W kartotece Sprzedaży dodano nową Operację grupową Zmiana kategorii podatkowej dla stawki VAT NP i 0%.
  • Import z KSeF: uzgadnianie wielu kodów obcych do jednego towaru, uzgadnianie towarów po EAN, INDEKS

Pełny opis wszystki zmian dostępny tutaj

Uwaga! Przed aktualizacją sprawdź wymagania systemowe 

Symfonia STF/S50 Środki Trwałe 2026.2

  • Moduł dostosowano do współpracy z programami Symfonia ERP w wersji 2026.2

Uwaga! Przed aktualizacją sprawdź wymagania systemowe 

Symfonia Web API 2026.2

  • Zmiany i nowości WebAPI Handel
    • Numer KSeF i Data KSeF dla dokmentów zakupu
    • Zmiany w konfiguratorze – modernizacja zakładki Szablony wydruków
    • Wydruki REPX z kodami QR i certyfikatem KSeF dla dokumentów zakupu i potwierdzenia transakcji.
    • Znacznik „Odwrotnego obciążenia” (OO) dla dokumentów zakupu i sprzedaży
    • Znacznik „VAT UE” i „Eksport usług” dla dokumentów sprzedaży
    • Paginacja metadanych dokumentów zamówień i sprzedaży
  • Zmiany WebApi FK
    • Numer KSeF i Data KSeF dla dokmentów typu Business
    • Nowe Znaczniki JPK V7

Drodzy Klienci, informujemy że z dniem 31.12.2024  Symfonia zakończyła wsparcie oraz aktualizacje do programu Symfonia 2.0 Mała Księgowość

Co to oznacza dla Ciebie?

Umożliwimy pracę na programie w „wersji ograniczonej”. Będziesz mieć dostęp do danych firmy po upłynięciu terminu licencji (aktywacji programu). Otworzona w tym trybie firma będzie umożliwiała pracę w programie i wykonywanie operacji w latach prowadzonych w programie objętych licencją.

Ten tryb pracy zawiera m.in. ograniczenia:

  • Wyboru roku na lata późniejsze niż rok, w którym zakończyła się licencja.
  • Generowania deklaracji za okresy/lata późniejsze niż rok zakończenia licencji.
  • Zmiany daty (data programu nie może być późniejsza niż koniec roku, w którym zakończyła się licencja). Zmiana na datę wcześniejszą nie jest ograniczona.

Szczegóły znajdziesz na stronie pomocy

Wiosną 2025 roku wydamy ostatnią wersję pozwalającą na rozliczenie roku 2024.

Co dalej?

Jeśli nadal chcesz korzystać z oprogramowania dla Biur rachunkowych od Symfonii przejdź na Symfonię eBiuro – program księgowy, w którym znajdziesz wszystkie narzędzia do prowadzenia uproszczonej księgowości oraz kadr i płac.

W instrukcji migracyjnej znajdziesz informacje, o tym jak wykonać migrację z Symfonii Start 2.0 Mała Księgowość na Symfonię eBiuro oraz jakie dane możesz przenieść.

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

____________________________________________________________________

Symfonia 2.0 wersja 2023a

  • Symfonia Start 2.0 Faktura
  • Symfonia Start 2.0 Handel
  • Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż
  • Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn

Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2025

  • Dodano obsługę deklaracji za rok 2024:
    • PIT-28(26),
    • PIT-36(31),
    • PIT-36L(20).

Uwaga! Przed aktualizacją sprawdź wymagania systemowe — sprawdź tutaj!

Nowa wersja enova365 z numerem 2512.6.7

W dniu 20.03.2026 opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2512.6.7.

W wersji udostępniono pakiet zmian funkcjonalnych. Najważniejsze z nich dotyczą mechanizmów ogólnosystemowych oraz modułów Handel, Księgowość oraz Kadry Płace. 

Nowości w wersji to: 

Systemowe: 

  • Paczki dokumentów – udostępniono nową funkcjonalność „Paczki dokumentów”. To rozwiązanie, które pozwala szybko zebrać w jednym miejscu różne pliki (np. załączniki, Pliki KSeF) i automatycznie przetworzyć je w oczekiwane dokumenty w systemie. Użytkownik tworzy paczkę, dodaje do niej elementy i ustawia parametry, a system sam tworzy obiekty docelowe. Rozszerzeniem paczek są „Kategorie dokumentów”, w których możemy określić właściwości, z jakimi ma powstać obiekt docelowy. Przykładowo: dla Pliku KSeF możemy wskazać, że obiektem docelowym będzie dokument ewidencji o definicji „Zakupy różne”, wygenerowany według schematu FA (3). Paczki i kategorie przyspieszą pracę z dużą liczbą dokumentów, a także umożliwią kontrolę nad tym jakie obiekty są tworzone w systemie. Wystarczy kilka kliknięć, by dodać i określić parametry, a resztą zajmie się logika programu.  

Handel: 

  •  KSeF – Przygotowano mechanizm rozbudowy rejestracji awarii oraz integracji z systemem awarii Ministerstwa Finansów. Nowa funkcjonalność pozwala na informowanie operatorów o niedostępności KSeF, jej przyczynie oraz czasie rozpoczęcia i czasie zakończenia (jeśli jest on znany). W trakcie niedostępności KSeF możliwe jest wystawianie faktur w trybie offline. Na dokumentach sprzedaży dostępne jest nowe pole wyliczane o nazwie „Termin do przesłania faktury offline”, w którym prezentowana jest data, do której należy przesłać taki dokument do KSeF. Data ta jest zależna od trybu offline (7 dni roboczych dla awarii i 1 dzień roboczy dla planowanej niedostępności lub trybu Offline24).
  • KSeF – Rozszerzono obsługę UPO dla KSeF, wprowadzając dedykowaną listę oraz nowy wydruk, co znacząco usprawnia pracę z potwierdzeniami odbioru. Po włączeniu odpowiedniej opcji w konfiguracji użytkownik zyskuje dostęp do nowej listy Handel/KSeF/UPO, opartej na aktualnych danych systemowych, co ułatwia szybkie wyszukiwanie i kontrolę dokumentów. Dodatkowo udostępniliśmy wydruk UPO, zgodny z obowiązującym wzorem, możliwy do wywołania bezpośrednio z listy – dzięki czemu proces generowania i archiwizacji potwierdzeń jest prostszy i bardziej efektywny. 

Księgowość: 

  • KSeF – Umożliwiono tworzenie dokumentów zakupu tworzonych na podstawie plików KSeF do Ewidencji dokumentów z zastosowaniem oryginalnego kursu waluty, który został wskazany w zaimportowanym pliku. Oznacza to, że podczas tworzenia dokumentu ewidencji system nie przelicza wartości według bieżącego kursu w tabeli kursowej w systemie, lecz wykorzystuje kurs bezpośrednio wynikający z danych przesłanych w pliku KSeF. Dzięki tej zmianie, zachowana zostaje pełna zgodność pomiędzy dokumentem w Ewidencji dokumentów a danymi źródłowymi z pliku KSeF.
  • KSeF – Udostępniono funkcję obsługi identyfikatorów wewnętrznych w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. Funkcja dostępna jest dla Klientów, dla których Biuro Rachunkowe w konfiguracji bazy oznaczyło na „Tak” parametr „Obsługa identyfikatorów wewnętrznych”. Podczas wystawiania dokumentu handlowego, jeżeli na dokumencie zostanie wybrany inny odbiorca niż nabywca, na zakładce „Ogólne” pojawi się dodatkowa sekcja „Dane podmiotu trzeciego KSeF”, w której można określić IdWew oraz wskazać numer roli przekazywanej w pliku KSeF.
  • KSeF – W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dla korekty dokumentu handlowego udostępniono czynność „Korekta płatności”. Czynność powoduje pojawienie się na dokumencie dodatkowej sekcji „Płatność po korekcie” i umożliwia wprowadzenie korekty takich parametrów płatności, jak termin czy sposób zapłaty. Dodatkowo na dokumentach udostępniono pole „Przyczyna korekty”, w którym można podać informację o powodzie korekty. Informacja ta zostanie przekazana do pliku KSeF. 

Kadry Płace: 

  • Zbieg pracy i zwolnienia lekarskiego w pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego – W związku z nową interpretacją ZUS dotyczącą zwolnień lekarskich wystawianych w dniu, w którym pracownik świadczył pracę, dodano mechanizm automatycznego nienaliczania wynagrodzenia chorobowego za pierwszy dzień nieobecności, jeśli pracownik ma jednocześnie: zarejestrowane przepracowane godziny, zwolnienie lekarskie obejmujące ten sam dzień (pierwszy dzień na L4). System automatycznie oceni sposób rozliczenia pierwszego dnia L4, zależnie od faktycznie przepracowanego czasu pracy pracownika, w sytuacjach, kiedy: 
    • pracownik ma odnotowany dzień pracy, w którym przepracował pełną normę czasu pracy,
    • pracownik ma odnotowany dzień pracy, w którym przepracował tylko część normy czasu pracy,
    • pracownik nie przepracował żadnej części normy czasu pracy.

 

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

Tylko do końca czerwca mogą Państwo zyskać nowoczesny Portal Samoobsługi Pracowniczej aż 25% taniej! To niepowtarzalna okazja, aby podnieść efektywność Państwa działu HR i zapewnić wyjątkowy komfort pracy wszystkim pracownikom.

Kto może skorzystać z promocji: Klienci posiadający moduł Kadry i Płace.

Czas trwania: 01.06.-30.06.2025

Promocja obejmuje kluczowe moduły Pulpitów:

  • Pulpit Pracownika – indywidualny dostęp do informacji i narzędzi.
  • Pulpit Kierownika – efektywne zarządzanie zespołem i procesami.
  • Workflow (wF) w pulpitach – automatyzacja kluczowych obiegów dokumentów.
  • Business Intelligence (BI) w pulpitach – analityka HR na wyciągnięcie ręki.
  • Praca Hybrydowa w pulpitach – wsparcie dla elastycznych modeli pracy.

Po więcej informacji zapraszamy do KONTAKTU

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉